我问一下去年暂估的成本票,今年发票回来怎么做账去年暂估的成本票,今年发票回来,需要根据实际发票金额进行调整,并将调整后的金额记入本期成本,同时将去年暂估的成本票调整为0。您能举个例子?去年暂估借主营业务成本 -暂估80000 贷:库存现金今年回来50000成本票,李老师应该怎么做账?
应该将去年暂估的成本票调整为50000,并将调整后的金额记入本期成本,同时将去年暂估的成本票调整为0。是红冲借:以前年度损益调整-主营业务成本-50000 贷:应付账款-50000?
之后是篮字借:以前年度是的,您需要先红冲5万,然后再做5万成本。损益调整-主营业务成本50000 贷:应付账款50000?是先红冲5万在做5万成本?老师那3万没有票的怎么做账?
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84784973 | 提问时间:2023 02/02 10:32
是的,您需要先红冲5万,然后再做5万成本。对于3万没有票的,您可以在本期记录一笔损益调整,借:以前年度损益调整-主营业务成本-30000 贷:应付账款-30000。
2023 02/02 10:44
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