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2022年管理费用借方负数累计折旧借方正数，正常应该是借管理费用贷累计折旧2023年红冲分录是管理费用贷方负数累计折旧借方负数，然后做了蓝字的借以前年度调整损益93200.66贷累计折旧93200.66，利润分配/未分配利润93200.66贷以前年度调整损益93200.66我不知道汇算清缴针对2022年个22年汇算清缴怎么调整，
84785043 | 提问时间：02/22 13:02
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，同学 22年度汇算清缴纳税调减即可
02/22 13:03
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2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益这样对吗 802
之前年份的固定资产折旧今年冲红了，借方：累计折旧，贷方：利润分配-未分配利润，那么这个冲减的金额需要做汇算清缴调整吗，之前累计折旧的时候，是借：管理费用，贷：累计折旧 229
2021年的管理费用累计折旧做错了，今天调整分录是不是：借以前年度损益调整，贷：累计折旧。借：未分配利润，贷以前年度损益调整 121
发现21年多提折旧，21年已扎账，汇算清缴调表调固定资产折旧明细表？22年借累计折旧贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利分一未分配利润 139
老师，我去年多提折旧了，去年的分录是: 借:管理费用，贷: 累计折旧，今年调整的话，借:累计折旧，贷:利润分配-未分配利润，这样的话累计折旧调整了，可是管理费用没调整，可以么 1207
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