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发现21年多提折旧，21年已扎账，汇算清缴调表调固定资产折旧明细表？22年借累计折旧贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利分一未分配利润
84784974 | 提问时间：2022 01/21 12:45
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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这个分录是对的，然后汇算清缴调表
2022 01/21 12:46
4条追问解答 查看全部

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2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 汇算清缴要怎么调整 369
21年汇算清缴时，21年账上有20年的票据，是不是需要调增，那么22年的账上有21年的票据（计入了以前年度损益调整）蔡，这些计入以前年度损益调整的费用做21年汇算清缴时怎么处理 229
老师，固定资产折旧计算有误，以前年度的要调整，我用了以前年度损益调整这个科目调了，当时这样写的分录：借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，但我们运用的是小企业会计准则，请问怎么调，怎么写分录？ 354
请问老师，21年的折旧多计提了500，那么22年怎么调整分录？22年的汇算清缴用调整以前年度损益吗 75
调整了去年多提的折旧，借：累计折旧 贷：以前年度损益调整 ， 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润 ，调整后报表资产负债表和利润表的勾稽关系就对不起来了，相差调整的那个数。 1261
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