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#实务#
老师，我去年多提折旧了，去年的分录是: 借:管理费用，贷: 累计折旧，今年调整的话，借:累计折旧，贷:利润分配-未分配利润，这样的话累计折旧调整了，可是管理费用没调整，可以么
84785004 | 提问时间：2020 06/23 11:29
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你20年汇算清缴调增的可以 不调增利润分配改管理费用
2020 06/23 11:33
4条追问解答 查看全部

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去年的固定资产没折旧，今年补上折旧分录，以下可以吗 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：管理费用—折旧摊销—电子设备 贷：利润分配--未分配利润 237
2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 汇算清缴要怎么调整 326
去年忘提折扣 补提折旧 借:利润分配-未分配利润 贷:累计折旧对吗 1345
之前年份的固定资产折旧今年冲红了，借方：累计折旧，贷方：利润分配-未分配利润，那么这个冲减的金额需要做汇算清缴调整吗，之前累计折旧的时候，是借：管理费用，贷：累计折旧 229
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