问题详情
问题已解决
所属话题：
#事业单位#
老师您好，请问我在做账的时候，进项发票我就直接记的应交税费-进项税额，但是税务上因为进项发票大于销项了，所以税务系统里面没有勾选抵扣，这样可以放以后抵扣吗？还是放之后抵扣做账时要记应交税费-代认证抵扣进项税？？？
84784971 | 提问时间：02/21 11:40
cassie 老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师五科合格
免费直播
同学你好 其实进项大于销项也是勾选认证的 账面上会保持待抵扣的进项税额 不需要分开放之后抵扣的哈
02/21 11:41
7条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
发票认证分录 借：应交税费~应交增值税~进项税 贷：应交税费~应交增值税~待认证抵扣增值税 这笔分录月末还需要做结转吗？ 921
以前一直有进项税额留抵，都抵扣完了，但是账面上一直显示进项有余额。这个怎么冲销掉，是不是在下面的分录里面加一笔→贷：应交税费-应交增值税-进项税额的负数？？？ 平常的分录是： 借：应交税费-应交增值税-销项税额100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额90 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税10 914
上月有进项税额留底，那本月要单独做一笔分录吗？怎么做分录？上月进项大学销项所以没有做分录 平常的分录是： 借：应交税费-应交增值税-销项税额100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额90 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税10 918
12月一笔材料进项转出（借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷：应交税费-进项税额2000），结转本年增值税红字（借：应交税费-进项税额 2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000），这样做有地方错吗 787
借：应交税费—应交增值税—销项税额 应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷：应交税费—应交增值税—进项税额 应交税费—应交增值税—转出未交增值税（销项+进项转出-进项） 老师这个分录对吗？我咋没看懂这个借方进项税额转出 1408
最新问答
查看更多
老师，下午好！请问现在新公司法五年内实缴，有的存续不到五年就注销了，是不是不用实缴了？ 17小时前
老师，今天月底，同事有一个报销，发票开了一半，还有一半没开出来，要到明后天开出来，他的附件可以有12月份的发票吗 11月份的报销里面可以有12月的发票吗 17小时前
老师，今天月底，同事有一个报销，发票开了一半，还有一半没开出来，要到明后天开出来，他的附件可以有12月份的发票吗 17小时前
汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 2天前
SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 2天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册