购买原材料，供应商开具的专用发票金额开多了，开多的金额准备让供应商下次再少开，现在发票已经认证，多开的金额怎么处理。
问题已解决
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84784991 | 提问时间：2018 03/28 18:37
您好，多开的金额，记入应付账款处理。
2018 03/28 18:41
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