购买原材料，供应商开具的专用发票金额开多了，开多的金额准备让供应商下次再少开，现在发票已经认证，多开的金额怎么处理。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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购买原材料，供应商开具的专用发票金额开多了，开多的金额准备让供应商下次再少开，现在发票已经认证，多开的金额怎么处理。

84784991 | 提问时间：2018 03/28 18:37

王雁鸣老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

您好，多开的金额，记入应付账款处理。

2018 03/28 18:41

2条追问解答查看全部

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