请问我们已经抵扣过的发票，现在供应商又开了一张负数发票，一张同金额的正数发票，请问要做哪些处理呢？
问题已解决
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#实务#
84785005 | 提问时间：2023 07/12 11:19
先红冲，增值税部分进项转出，
然后再做正常的分录
2023 07/12 11:20
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