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#税务师#
老师，我们发放一月份发放十二月工资，分录是借应付职工薪酬例如10万，贷银行存款10万，计提一月份工资是不是做分录是不是借管理费用工资163447元，贷应付工资薪酬163447！资产负债表里应付工资薪酬余额填写163447利润表里填写管理费用里工资163447对吗
84784978 | 提问时间：02/04 23:40
陈陈陈老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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应付职工薪酬有期初余额吗？
02/04 23:41
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计提工资时：借管理费用－工资（工资+养老保险，失业保险个人部分， 借：管理费用－养老保险/失业保险/工伤保险（单位部分） 贷：应付职工薪酬－工资（也是工资加各社保个人部分） 贷：应付职工薪酬－养老/失业/工伤（单位部分） 缴纳社保时：借：其他应收款－养老/失业（个人部分） 借：应付职工薪酬－养老保险/失业/工伤（单位部分） 贷：现金/银行存款 发放工资时：借应付职工薪酬－工资 贷：其他应收款－养老/失业个人部分 贷：现金/银行存款 老师您好，我这几个分录对吗，有什么问题吗？ 816
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