请问老师12月份暂估成本借主营业务成本10 贷应付账款10 跨年了我要用以前年度损益调整这个科目怎么做是借主营业务成本-10 贷应付账款-10 借以前年度损益调整10 贷应付账款10 借未分配利润10 贷以前年度损益调整10 这样对吗？谢谢老师！_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问老师12月份暂估成本借主营业务成本10 贷应付账款10 跨年了我要用以前年度损益调整这个科目怎么做是借主营业务成本-10 贷应付账款-10 借以前年度损益调整10 贷应付账款10 借未分配利润10 贷以前年度损益调整10 这样对吗？谢谢老师！

84784962 | 提问时间：02/01 08:56

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

借以前年度损益调整负数，代应付账款负数。借以前年度损益调整贷应付账款。

02/01 08:59

2条追问解答查看全部

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当时是借:主营业务成本10 贷:应付暂估款10 今年冲借以前年度损益调整-10 贷应付暂估款-10 结转本年利润-10 以前年度损益调整-10 发票到正常入账，冲销上年成本对的吧

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老师这道题目的答案是,借：应收账款10 贷：以前年度损益调整10，借：应付职工薪酬10 贷：以前年度损益调整10，借：以前年度损益调整20 贷：盈余公积2 利润分配-未分配利润18吗？

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老师，咨询一个问题，6月份我们预付了一笔款，借预付账款10贷银行存款10，暂估了一笔成本，借主营业务成本50贷应付账款暂估50，7月份的时候回来一笔发票，我做借主营业务成本-10贷应付账款暂估-10，借主营业务成本10贷预付账款10，这样行吗？（还是说预付账款的票单独冲，暂估的在单独冲）

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