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#实务#
老师，咨询一个问题，6月份我们预付了一笔款，借预付账款10贷银行存款10，暂估了一笔成本，借主营业务成本50贷应付账款暂估50，7月份的时候回来一笔发票，我做借主营业务成本-10贷应付账款暂估-10，借主营业务成本10贷预付账款10，这样行吗？（还是说预付账款的票单独冲，暂估的在单独冲）
84785015 | 提问时间：2023 07/13 09:59
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，他回来的发票只是一部分是吗？没有全部回来，如果没有的话，你这么做可以的。
2023 07/13 10:00
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老师，暂估是，借主营业务成本 贷应付账款-暂估。现在是借的预付账款，贷的银行存款。后面票回来，怎么做分录呢？ 3200
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利润偏高，可以暂估成本吗，到时候收到的进项发票是关于材料和设备的进项，暂估可以做主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估或预付账款-暂估吗 1380
老师，暂估时 借：库存商品 贷：预付账款-暂估 对吗？还是贷：应付账款-暂估 323
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