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#实务#
当时是借:主营业务成本10 贷:应付暂估款10 今年冲借以前年度损益调整-10 贷应付暂估款-10 结转本年利润-10 以前年度损益调整-10 发票到正常入账，冲销上年成本对的吧
84785018 | 提问时间：2019 04/13 20:35
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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同学。你的第三笔分录 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整 不是本年利润是未分配利润
2019 04/13 21:00
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老师好，22年暂估了10万当时 借 成本10 贷 应付 暂估10，23年冲销是不是 借 利润分配未分配 -10 贷 应付 暂估-10？ 16
请问老师12月份暂估成本 借主营业务成本10 贷应付账款10 跨年了我要用以前年度损益调整这个科目怎么做 是 借主营业务成本-10 贷应付账款-10 借以前年度损益调整10 贷应付账款10 借未分配利润10 贷以前年度损益调整10 这样对吗？谢谢老师！ 126
老师好，22年账上暂估了10万，23年 要是发票进来了 借 利润分配未分配利润 -10 贷 应付-暂估-10 290
老师，咨询一个问题，6月份我们预付了一笔款，借预付账款10贷银行存款10，暂估了一笔成本，借主营业务成本50贷应付账款暂估50，7月份的时候回来一笔发票，我做借主营业务成本-10贷应付账款暂估-10，借主营业务成本10贷预付账款10，这样行吗？（还是说预付账款的票单独冲，暂估的在单独冲） 240
老师，比如说有暂估的10 分录这样做的: 借 库存商品 10 贷 应付账款-暂估入库 10 借 工程施工 10 贷 库存商品 10 结转 借 主营业务成本 10 贷 工程施工 10 后面红冲 借 库存商品 -10 贷 应付账款 -暂估入库 -10 借 工程施工 -10 贷 库存商品 -10 这样的红冲为什么工程施工最后的余额是-10 啊 如果不红冲后面一步的话 那库存商品的越就是-10 524
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