转出未交增值税贷方余额0.12,未见增值税余额是对的,那0.12怎么调整,让应交税费-增值税余额为0
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84785015 | 提问时间:01/31 09:41
您好
1.如果转出未交增值税贷方余额是由于上期留抵税额形成的,可以通过以下账务处理进行调整:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 0.12贷:应交税费-未交增值税 0.12这样调整后,应交税费-增值税的余额为0。
2.如果转出未交增值税贷方余额是由于预缴税款形成的,可以通过以下账务处理进行调整:借:应交税费-未交增值税 0.12贷:应交税费-预缴增值税 0.12
01/31 09:43
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