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老师好，2023年12月份记账凭证借：管理费用一工资 2万 贷：应付职工薪酬一应付职工工资 2万，刚发现，应该是22000。金额不大，差2000，请问我可以在一月份凭证中补做一张 借：管理费用一工资2000 贷：应付职工薪酬应付一职工工资2000吗？
84785011 | 提问时间：01/29 14:56
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，借利润分配，未分配利润贷应付职工薪酬汇算清缴，纳税调减
01/29 14:57
2条追问解答 查看全部

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3月份我计提工资分录做错了，4月份才发现！错误的分录如下：计提分录 借：管理费用—职工薪酬 20000 贷：应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 （软件做账，计提和发放做在一个凭证里了）正确的应该是 计提分录 借：管理费用—职工薪酬 2000 贷：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元，请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗？再做一份正确的分录？ 1469
老师，这是我们之前会计做的分录 分录不应该是 借：管理费用—职工工资 贷：应付职工薪酬—职工工资 应付职工薪酬—社保—单位吗 149
补计提工资是不是借管理费用贷应付职工薪酬-职工工资？ 130
3月份的时候做计提管理费用10000贷应付职工薪酬10000，发放借应付职工薪酬贷其他应付款；在12月份的时候发现多计提了工资，我在做相反的分录：借管理费用负数贷应付职工薪酬负数2000，借应付职工薪酬-2000贷其他应付款-2000，这样对吗？ 3307
老师你好，以前我发放工资时临时工和正式工都一起计提一起发放，借:管理费用 贷应付职工薪酬_职工工资 借:应付职工薪酬_职工工资 贷银行存款 现在要求我们把临时工和正式工分开我是不是应该 贷:应付职工薪酬_职工工资（负数）借应付职工薪酬_职工工资（负数）借应付职工薪酬_临时工职工工资（正数）借:应付职工薪酬_正式职工工资（正数）贷应付职工薪酬_临时工职工工资（正数）贷:应付职工薪酬_正式职工工资（正数 637
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