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老师，这是我们之前会计做的分录 分录不应该是 借：管理费用—职工工资 贷：应付职工薪酬—职工工资 应付职工薪酬—社保—单位吗
84784949 | 提问时间：2022 11/04 15:14
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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 你好；        你直接设置 ；  借管理费用- 工资     ； 管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-工资； 应付职工薪酬-单位部分社保。   
2022 11/04 15:15
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3月份我计提工资分录做错了，4月份才发现！错误的分录如下：计提分录 借：管理费用—职工薪酬 20000 贷：应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 （软件做账，计提和发放做在一个凭证里了）正确的应该是 计提分录 借：管理费用—职工薪酬 2000 贷：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元，请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗？再做一份正确的分录？ 1469
老师 计提工资分录 借:管理费用—职工工资 贷:应付职工薪酬 当月如果没有支付，需要做借:应付职工薪酬 贷:其它应付款吗？ 577
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老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？ 276
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