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#实务#
公司承担部分应该 借 管理费社保 贷 其他应付职工工资 借 其他应付职工工资 贷 银行存款
84785037 | 提问时间：01/27 16:27
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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可以的，可以这样做分录
01/27 16:29
2条追问解答 查看全部

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老师请看一下这账务处理对吗？借管理费用～职工工资 贷：应付职工薪酬-工资 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 缴纳社保时 借：应付职工薪酬-社保单位部分，社保个人部分 贷：银行存款 发工资时 借：应付职工薪酬～职工工资 贷：应付职工薪酬～社保个人部分，银行存款 3385
老师，这是我们之前会计做的分录 分录不应该是 借：管理费用—职工工资 贷：应付职工薪酬—职工工资 应付职工薪酬—社保—单位吗 149
老师你好，以前我发放工资时临时工和正式工都一起计提一起发放，借:管理费用 贷应付职工薪酬_职工工资 借:应付职工薪酬_职工工资 贷银行存款 现在要求我们把临时工和正式工分开我是不是应该 贷:应付职工薪酬_职工工资（负数）借应付职工薪酬_职工工资（负数）借应付职工薪酬_临时工职工工资（正数）借:应付职工薪酬_正式职工工资（正数）贷应付职工薪酬_临时工职工工资（正数）贷:应付职工薪酬_正式职工工资（正数 562
老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款 281
您好，公司付公积金和社保个人承担部分不想走其他应收款科目怕走乱，计提社保，借管理费用-社保，贷应付职工薪酬-应付社会保险，付社保时，借应付职工薪酬-应付社会保险，应付职工薪酬-应付职工工资，贷银行。发工资时，借应付职工薪酬-应付职工工资（实发的数），贷银行。这样对不对？ 159
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