老师好，我们之前付了一笔款，对方也给我们来了发票，这个月剩下的做退款，收到了对方给我们的800元，对方给我们开了负数发票，我们应该怎么做账呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师好，我们之前付了一笔款，对方也给我们来了发票，这个月剩下的做退款，收到了对方给我们的800元，对方给我们开了负数发票，我们应该怎么做账呢？

84784994 | 提问时间：01/21 13:35

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好请问前面收到发票怎么写的分录

01/21 13:36

4条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

之前付的款原路退款了。是做笔负数吗

297

老师，我想问下，就是我们供应商给我们开的发票，我抵扣掉了，然后对方也给我们开了负数发票过来，我这边收到负数发票如何做账呢？

170

老师比如装修款前几个月加起来法人付了150万，这个月对方只能给我们开16万发票，其他的要明年才能给我们开，那我这个月怎么做账，后面收到剩下的发票怎么做账

395

老师，我们公司上个月开出的发票，这个月客户退款，我开了负数发票给她要怎么做账呢？

247

老师，之前预付了一笔款，没开发票，这个月又付了一部分，然后对方把全款的发票开给了我们，这个要怎么做账呢

956

最新问答

收到这种发票企业要交税吗？ 16小时前

燃气税是多少老师们昨天

这个不考虑折旧。是因为研发支出不影响当时损益吗？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 3天前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 3天前

下载APP，拍照搜题秒出结果