首先，您收到的负数发票主要是用来记账的，这也就意味着在这类发票上，在第一行的总金额变成了一个负数，这是因为供应商将财务逆调或对应款项转换成了负数。 对于负数发票，我们只需要按照正常情况下使用发票的方法，只是在账单记录上将负值换成正值，然后在结账时再将其转回到负值即可。例如，如果您收到了一张-200元的负数发票，则可以记录为+200，在结账时再将其转换成-200即可。 此外，还必须注意的是，负发票的作用主要是能够分解账目，使账目更加清晰清楚，但总的账务还是需要正确记录，并且不能因为使用负数发票而影响正常记账。