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#实务#
想问一下结转增值税的这笔19366.96的分录，我二月底做了结转，未交在借方13000，三月底未交在贷方32366.96，一个贷方是转出多交一个借方时转出未交，但两个一抵怎么才能得到系统里的借方：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目呢？这笔分录里并未提现出上月的留底13000啊！不能直接就这么做吧？总的提现我为什么由32366.96就变到了19366.96呢？
84784958 | 提问时间：2024 01/21 00:10
杰老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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同学，你好。二月份不应该用转出多交增值税进行结转。
2024 01/21 00:26
10条追问解答 查看全部

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请问老师上月留抵税额13000，本月销项税123500，进项税91133.04分录是不是这样做： 一次结转 借：应交税费-应交增值税（销项税）123500 贷：应交税费-应交增值税（进项税）91133.04 应交税费-应交增值税（留抵税额）13000 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）19366.96 二次结转：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）19366.96 贷：应交税费-未交增值税 19366.96 597
进项大于销项每月月底应该怎么结转呢？ 进项，销项也不用结转吗 本月进项大于销项，上月没有留抵 我是做，借：应交税费-应交增值税（销）应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（进项） 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税 这个贷方，为什么不是应交税费-应交增值税（转出未交增值税）？那转出未交增值税在借方，贷方是转出多交增值税，那不是这两个科目都有余额吗？ 这个贷方，为什么不是应交税费-应交增值税（转出未交增值税）？那转出未交增值税在借方，贷方是转出多交增值税，那不是这两个科目都有余额吗？" - - - - - - - - - - - - - - - 发的这个也不合逻辑啊，为什么转出未交增值税余额在借方，贷方是转出多交增值税 1460
老师计提增值税时：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税 ）贷：应交税费-未交增值税 这笔分录里的贷方次月缴纳税款时结转了，那借方的转出未交增值税结转到哪里？ 242
老师，我结转增值税的，借应交税费转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税，我不懂为什么是转出未交增值税在借方，不太懂这个分录 145
转出未交增值税借方有余额怎么处理呀（还是说有余额是正常的呢？），因为我这边做一般纳税人，结转税金的时候会做一个借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费-未交增值税的分录 579
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