请问我现在是小规模的，这个月开了张100万发票。现在升成一半纳税人的话，这张100万发票是怎么缴税的？还有进项票没升级前开的，现在升级了能抵扣么？多久时间能用?
问题已解决
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84784979 | 提问时间：01/17 08:48
一般纳税人月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录；
如果大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
01/17 08:52
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