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#中级职称#
借在途物资206600 应交税费应交增值税进项税26000+450=26450 贷应付账款206600+26450=233050 老师，第二题我做的对吗？
84784981 | 提问时间：01/14 17:28
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，6600应当是包含450的
01/14 17:29

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老师，分录是不是(一)借:在途物资应交税费-增值税(进项税)贷:银行存款（二）借：原材料，贷在送物资 297
老师，是这样的，我们5月份购进商品25吨，对方当月就开了专票，货没有发，因为我们都是我们销售多少，对方就发多少货过来，我们没有支付货款，也没有认证，我5月份是这样账务处理的，没有暂估 借:在途物资 应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 我们可以享受加计扣除，8月份我们销售10吨，单月账务处理 借:库存商品 贷:在途物资 销售时 借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额 加计扣除部分没有在账上处理，这个应该怎么处理 378
老师，这个题第1小问分录是不是写错了，应该是借：工程物资300000，应交税费-应交增值税（进项税额）51000，贷：银行存款351000吧？ 182
借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 以上分录月末结转分录吗？ 525
一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷： 应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借： 应交税费-应交增值税-销项税额，贷： 应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的， 487
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