供应商给我们开的票比实际付款多了几十块钱，多出来的这个钱也不用再付了，这几十块钱能计入营业外收入或者财务费用吗，不然一直挂在应付账款上
问题已解决
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#实务#
84785025 | 提问时间：01/11 21:21
您好同学，如果您公司和该供应商还有往来的话，可以按发票金额入账，多出来的挂在往来账上。要是没有的话建议您退票，重新开具，按照实际结算金额开具
01/11 21:23
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