供应商开票给我，多开了几十块钱，我是按实际货款付款的，那多出来的几十块钱怎么平账呢？还是说让供应商下个月少开几十块，这样可以吗？两个问题都希望得到回答，谢谢！
问题已解决
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84784978 | 提问时间：2020 06/06 16:54
您好，如果你和供应商以后还有业务往来，多开的发票可以挂往来，按发票金额入账，然后你少付的钱，记应付账款，然后你看哪块不清楚的，你还可以再追问
2020 06/06 17:02
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