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#实务#
请问老师,我们公司从供应商那里买原材料,供应商给我们开票总是比我们付款的金额少开,开了个整数,少开几块钱,但是我们付款是按实际的付的,那少开的这几块钱应该怎么处理呢
84784989 | 提问时间:2019 04/28 14:44
小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,让他下次开票必须补足金额
2019 04/28 14:51
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