请问老师，我们公司从供应商那里买原材料，供应商给我们开票总是比我们付款的金额少开，开了个整数，少开几块钱，但是我们付款是按实际的付的，那少开的这几块钱应该怎么处理呢
问题已解决
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#实务#
84784989 | 提问时间：2019 04/28 14:44
您好，让他下次开票必须补足金额
2019 04/28 14:51
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