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借以前年度损益调整-148209 贷应付账款-148209 结转损益的分录怎么做
84784966 | 提问时间：01/10 13:56
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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借本年利润负数148,209贷以前年度损益调整负数148,209。
01/10 13:56

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汇算清缴退款分录，借：银行存款，贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润 做完分录后利润表审核不通过，出现了差额，就是退款的金额 1119
我在报季报的时候，发现应交税费科目有余额，但是在报税系统里面又没有留底税和未交的税款，就翻找以前的账，好像是16年的时候期初余额就有问题，我现在调整这笔账通过了以前年度损益调整这个科目，借:以前年度损益调整 -826.79 贷:应交税金——应交增值税——销项税额 -826.79 再借:本年利润 -826.79 贷:以前年度损益调整 -826.79 这样做的分录对嘛？ 1289
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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