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借以前年度损益调整-148209 贷应付账款-148209 结转损益的分录怎么做
84784966 | 提问时间：01/10 13:56
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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借本年利润负数148,209贷以前年度损益调整负数148,209。
01/10 13:56

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汇算清缴退款分录，借：银行存款，贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润 做完分录后利润表审核不通过，出现了差额，就是退款的金额 1018
我在报季报的时候，发现应交税费科目有余额，但是在报税系统里面又没有留底税和未交的税款，就翻找以前的账，好像是16年的时候期初余额就有问题，我现在调整这笔账通过了以前年度损益调整这个科目，借:以前年度损益调整 -826.79 贷:应交税金——应交增值税——销项税额 -826.79 再借:本年利润 -826.79 贷:以前年度损益调整 -826.79 这样做的分录对嘛？ 1289
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