我在报季报的时候,发现应交税费科目有余额,但是在报税系统里面又没有留底税和未交的税款,就翻找以前的账,好像是16年的时候期初余额就有问题,我现在调整这笔账通过了以前年度损益调整这个科目,借:以前年度损益调整 -826.79
贷:应交税金——应交增值税——销项税额 -826.79
再借:本年利润 -826.79
贷:以前年度损益调整 -826.79
这样做的分录对嘛?
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问题已解决
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84784980 | 提问时间:2018 10/19 10:40
依照你的描述,分录没问题
2018 10/19 10:48
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