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老师好，我想把应付职工薪酬用多栏式账页做登记，科目设置如下可以吗？应付职工薪酬-单位社保-养老（医疗、失业、工伤）
84784950 | 提问时间：01/07 19:37
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个是可以的，可以
01/07 19:38
13条追问解答 查看全部

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关于社保缓期缴纳的医疗往哪个科目做分录呢？ 计提 借：管理费用-社保（养老、医疗、失业、工伤） 贷：应付职工薪酬-社保（养老、医疗、失业、工伤） 缴纳 借：应付职工薪酬-社保（养老、失业、工伤）没有医疗 贷：银行存款（养老、失业、工伤）没有医疗。 等到缓交期间过了，几个月的医疗统一交了，我在把医疗的单独做一笔， 借：应付职工薪酬-医疗 贷：银行存款 是这样吗？ 673
老师好，12月份我计提社保是按照总数计提的100，1月份支付：借应付职工薪酬-社保100，目前没有余额。然后3月份我添加了养老保险等明细科目，1月份的凭证我的做账系统默认为借：应付职工薪酬-养老100了， 我3月份冲销了这一笔分录借应付职工薪酬养老-100借应付职工薪酬养老90借应付职工薪酬失业5借应付职工薪酬工伤5 现在月末我的应付职工薪酬养老有余额10，失业有余额-5，工伤有余额-5 我这个到底应该怎样调整好咧老师 287
老师，1.计提社保 借：管理费用-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分） 贷：应付职工薪酬-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分） 2.缴纳社保 借：应付职工薪酬-社保-养老/医疗/失业/工伤（公司承担部分） 其他应收款：个人负担 贷：银行存款 分录对吗？社保费用分的这么细吗， 418
老师请看，我的科目余额表中，两个工资数据不一致，请问我应该如何将其调平，成本中的工资数额是正确的 借：技术服务成本-工资 - 贷：应付职工薪酬-基本养老 贷：应付职工薪酬-失业保险 贷：应付职工薪酬-基本医疗 贷：应付职工薪酬-大额医保 贷：应付职工薪酬-工伤 1029
计提时：借：营业成本，3469.96 贷：应付职工薪酬-工资2500 应付职工薪酬-养老保险。656.96 应付职工薪酬-医疗保险234.98 应付职工薪酬-失业保险20.53 ，应付职工薪酬-工伤57.49 实际到手工资2500这么做计提对吗？ 277
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