关于社保缓期缴纳的医疗往哪个科目做分录呢?
计提
借:管理费用-社保(养老、医疗、失业、工伤)
贷:应付职工薪酬-社保(养老、医疗、失业、工伤)
缴纳
借:应付职工薪酬-社保(养老、失业、工伤)没有医疗
贷:银行存款(养老、失业、工伤)没有医疗。
等到缓交期间过了,几个月的医疗统一交了,我在把医疗的单独做一笔,
借:应付职工薪酬-医疗
贷:银行存款
是这样吗?
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问题已解决
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84785042 | 提问时间:2022 09/20 13:24
你好同学,就是说咱正常计提就行,延期缴纳的那些咱暂时不做交纳的凭证就可以,嗯,跟原来是一样。
2022 09/20 13:28
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