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#实务#
我年中的时候 有做一笔：借：主营业务成本 贷：其他应付款-暂估 现在年底利润 有负3万，我想把暂估的成本冲掉3万，让暂估少一点，利润 也不要负这么多，怎么做分录
84784949 | 提问时间：01/07 10:45
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借其他应付款，借主营业务成本负数3
01/07 10:47
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老师，我们之前暂估时直接将暂估的成本结转了借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估，现在我要冲暂估发现原材料少了一笔入账的，现在要怎么补做这一笔分录 591
2021年账上暂估3万，所得税汇算的时候调整3万，那到时候做账的时候是不是就可以把这暂估的3万冲掉 138
老师，我九月份做了一笔暂估，借，管理费用—暂估，贷，其他应付款—暂估，等十月开票时，我想冲掉暂估，可是管理费用—暂估余额为零了，上月结账时结转损益了，怎么冲掉暂估 100
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
利润偏高，可以暂估成本吗，到时候收到的进项发票是关于材料和设备的进项，暂估可以做主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估或预付账款-暂估吗 1380
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