老师您好，去年交的280元税控盘服务费，记账如下，借：管理费用 280 贷：银行存款 280 管理费用当期月末已损益结转但这个280元上个月才抵扣并减免税款，请问怎么做分录？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好，去年交的280元税控盘服务费，记账如下，借：管理费用 280 贷：银行存款 280 管理费用当期月末已损益结转但这个280元上个月才抵扣并减免税款，请问怎么做分录？

84784967 | 提问时间：01/06 22:08

小小霞老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，抵减时: 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用

01/06 22:10

2条追问解答查看全部

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我单位的税控盘服务费280元为全额抵扣，我是这么做的，借管理费用280元，贷银行存款。然后，借应交税费减免税费280，借管理费用-280元，之后怎么处理呀？月末结转到哪里呢

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请问老师，税控盘服务费交了280元，做分录借管理费用280，贷银行存款280，然后抵扣，做借应交税费应交增值税280，贷管理费用280，老师这样做对吗

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百旺服务费280可以全额抵扣，但是当月没有销项借：管理费用 280 贷：银行存款 280 借：应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-280 正好是12月底的我是不是要把这个减免税款也要结转到转出未交增值税明年留底呢借：应交增值税-转出未交 280 贷：应交增值税-减免税款 280

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老师好，税控盘维护费280每年都交，都可以抵税，那这个账务处理怎么做？是:借管理费用 280 贷:银行存款 280 借应交税费应交增值税减免税款 280 贷:管理费用 280

1807

老师您好，我上个月付的税控盘年服务费，这个月交税，借：应交税费—应交增值税（减免税款）280 借：管理费用 280 借：应交税费—增值税—未交增值税280 贷：应交税费—应交增值（减免税款）280 老师是这样的吗？

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