老师您好，我上个月付的税控盘年服务费，这个月交税，借：应交税费—应交增值税（减免税款）280 借：管理费用 280 借：应交税费—增值税—未交增值税280 贷：应交税费—应交增值（减免税款）280 老师是这样的吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好，我上个月付的税控盘年服务费，这个月交税，借：应交税费—应交增值税（减免税款）280 借：管理费用 280 借：应交税费—增值税—未交增值税280 贷：应交税费—应交增值（减免税款）280 老师是这样的吗？

84784964 | 提问时间：2023 01/04 08:42

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好对的是这样的

2023 01/04 08:46

2条追问解答查看全部

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请问老师，税控盘280的服务费，借：管理费用 280 贷：银行存款280，借：应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷：管理费用280，是不是还需要做一笔借：应交税费-未交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280

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请问老师上个月的税控盘280，报税时发现进项税额比较大，280的税费减免想以后再用，这个月重回了280，所以应交税费-增值税-税费减免是-280；那转出未交增值税借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280。贷应交税费-未交增值税 280。是否正确

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小规模纳税人交税控盘维护费的时候，借:管理费用-办公费280贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候，借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做：借：应交税费-应交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款吧

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请问老师，税控维护年费可以减免，其分录流程可这样做吗？ 1.支付年费时，借：管理费用 280 贷：银行 280 2.抵减税款，借：应交增值税-减免税款 280 贷：管理费用-280 3.月结结转税费时，借：应交增值税-销项税 1000 贷：应交增值税-进项税 700 应交增值税-减免税款 280 应交增值税-转出未交税费 20 借：应交增值税-转出未交税费 20 贷：应交增值税-未交税费 20 4.扣缴税时，借：应交增值税-未交税费 20 贷：银行 20

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老师金税盘服务费280元计入应交税费应交增值税-减免税款.。把这个科目结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗

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