第二季度开了1个点的专票，第四季度红冲，又开的3个点的专票，第四季度报表上怎么填，_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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第二季度开了1个点的专票，第四季度红冲，又开的3个点的专票，第四季度报表上怎么填，

84784962 | 提问时间：2024 01/06 13:13

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，不含税的金额是一样的吗？

2024 01/06 13:14

2条追问解答查看全部

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老师，我们小规模纳税人在2022年开了3%的专票，因为1月份公司注销，所以把3%的票红冲了，1月份也开了专票普票，现在注销因为税率不同，我是要更正第四季度申报退税，还是在一月填减免税

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请问小规模纳税人3月开了10万元的1%个点的专票，4月把3月的专票10万元全部红冲了，然后4月又开了3%个点的专票，10万元，请问4月红冲的1%个点的专票吗，能冲减4月开的3%个点的专票吗

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公司是湖北省小规模纳税人，2021年第四季度开增值税专票，增值税点是1点吗？开不了3点专票吗？

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老师您好，我想咨询个问题，我三月份开了一张1%的专票，我四月份进行了一个红冲，又开了一个1%的专票，开了两张3%的专票，我是小规模纳税人，我怎么填报表？

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你好，我想问一下第二季度开的3％的专票。第二季度又红冲了一个2021年的1％专票，这个增值税的表应该怎么填。2022年2季度3％专票是116461.16 2021年红冲的％1专票是189227.72 这个增值税表怎么填

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