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会计小白请教老师: 看不懂这个进项税额抵扣的问题

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84785031| 提问时间:2024 01/04 14:07
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王璐璐老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
就是上个月你们的进项比销项多 可以用于下个月抵扣的进项税哈
2024 01/04 14:07
84785031
2024 01/04 14:14
老师,麻烦你帮看仔细点 数据不对,进项税额可以抵扣这个我知道,我现在疑惑的是,为什么前后数据对不上?还有就是这个月在填写主表上,我明明已经把10050.68的进项税额抵扣完了,为什么在附表五上的结转下个月的数据对不上呢?
王璐璐老师
2024 01/04 14:18
第二个表格看不清呀  第一个是看了没有什么问题   
84785031
2024 01/04 14:44
老师,点图片来看可以放大的 看得很清楚啊,就是在最后两排那里的数据跟主表上的不一致,所以就不明白到底哪里出错了
84785031
2024 01/04 14:44
老师,点图片来看可以放大的 看得很清楚啊,就是在最后两排那里的数据跟主表上的不一致,所以就不明白到底哪里出错了
王璐璐老师
2024 01/04 14:50
我看到了你留抵的金额不一样  你刷新重新填数据试试看
84785031
2024 01/04 15:56
老师,如果解答不了,请明说,这样都不耽误大家的时间,回复的两次等于没说
王璐璐老师
2024 01/04 16:00
知道哈  确实在实务中没见过这样的情况哈  我看了是以前月份的报表  如果真的对不上 可以电话问下12366的哈
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