12月开票，1月红冲了，我现在做12月的帐还是需要做开票处理，交增值税吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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12月开票，1月红冲了，我现在做12月的帐还是需要做开票处理，交增值税吗？

84785045 | 提问时间：01/03 16:03

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

对的是的，需要缴纳的

01/03 16:04

2条追问解答查看全部

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老师，去年10月份做了一笔无票收入已报税，然后12月又红冲了，税务上忘记做处理了，现在应该怎么处理呢？

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老师我们12月收到进项电子专票共计100万 12月报税时抵扣了其中30万 70万对方在1月直接做红冲 1月时12月的帐还没做那我可以在12月帐里就当没有70万的发票 30万12月抵扣的就做在12月帐里当进项后面进项做转出这样可以吗？

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请教个事，我在2021.12月有一些成本发票，只做了报销成本，发票的进项没有认证，然后报税出报表了，12月的发票进项在1月勾选了，现在1月的凭证要不要把12月的成本红冲，在1月重新做，把进项做进去，如果这样，那12月的报表就不对了，而且成本也没有了，我是想问，1月已经认证了，我要把12月的凭证都红冲吗？然后1月再把进项税额做进去。就是1月重做一遍

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现在是12月报11月的增值税，是一般纳税人，11月开的一张发票，但是12月自己红冲了，请问我报11月的增值税这张发票是否要做，报税是否要做11月开的这张发票？12月红冲这张发票是否做到12月还是跟11月这张正数发票一起放11月不做

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如果12月份确认收入，但是未开票，是否要交增值税？次年1月开票又要如何处理？

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