挂的老板的欠款，计提的有工资，发放的时候，能借应付工资，贷其他应收么_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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挂的老板的欠款，计提的有工资，发放的时候，能借应付工资，贷其他应收么

84785021 | 提问时间：01/03 09:01

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

可以的，没问题的哈

01/03 09:01

2条追问解答查看全部

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老师，按这个工资表要按应发工资做计提，实发工资发放，分录借：制造费用-工资 540575+26410=566985，贷：应付工资 566985，发放时借应付工资 566985，贷：银行存款 533214 ，贷其他应收款-代扣社保26410，贷应交个人所得税 6797，贷其他应收款-借支104，贷，其他应收款-水电290，贷其他应收款-伙食168，这样才能做平衡，但我看到别人做发放工资时就只做发放时借应付工资，贷：银行存款，贷其他应收款-代扣社保，贷应交个人所得税，但这样做的话应付工资怎么能做平呢?

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公司发放工资是老板直接从个人卡发给员工，发放工资可以做借：应付职工薪酬贷：其他应付款 —马总这样吗？

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老板其他公司代买社保，我们公司发工资总共25000。如自己公司购买社保人数1人，老板其他公司代买社保三个人，工资发放代个人部分423.38✖️31270.14，1270.14这部分做工资发放时挂往来其他应付款-老板1270.14吗？计提工资借管理费用25000贷应付职工薪酬25000，发放工资借应付职工薪酬25000贷银行存款23306.48 其他应收账款-代付公司员工个人部分1人 423.38 其他应付款-老板 1270.14对吗？

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只计提工资和社保不发工资可以吗，因为公司就挂了老板自己一个人，但是有收入进来。前面代账公司做的没有实际钱发放

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计提工资时，个税也要计提吗？是不是计提下个月需要发放的工资？就是，借管理费用，工资贷应付职工薪酬，发放时，借应付职工薪酬，贷银行存款，个人所得税

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