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#实务#
老师，请问下， 我们公司是当月工资当月发的， 在12月其他应收款-个人社保科目是借方负数余额，这个怎么办
84784971 | 提问时间：2023 12/29 10:50
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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查明原因，是哪个月少扣了？
2023 12/29 10:51
4条追问解答 查看全部

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老师请问其他应收款-个人社保借方有余额，当月工资下个月发，那社保的借方余额应该是有当月个人扣缴的数吗？ 1450
其他应收款社保有余额对吗，社保是当月扣除当月但是发工资是下月发上月的工资 75
你好请问其他应收款-社保费（社保个人部分）这个科目期末能有余额吗？12月新开张的企业，当月有员工，当月买了社保，12月的工资一月份支付。我的处理是这样的， 计提12月工资，借：管理费用-开办费 贷：应付工资 支付12月社保，借：管理费用-开办费 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 这样的话其他应收款-社保这个科目期末就有余额了，请问我这样处理对吗？这个科目可以有余额吗？ 2999
在1月份发12月工资的情况下，交社保的话，其他应收款-—社保个人部分应该是有余额的是吧？ 然后发当月工资的情况下，月末，其他应收款—社保个人部分就是没余额，是这么个情况不 234
期末其他应收款借方余额（余额金额是当月个人应交社保部分），我的社保是当月交当月的，工资是次月发上月的，这样是不是垫付了未收错月，算不算对的 个人交社保部分没计提，公司交的部分有计提 这样对吗 354
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