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老师这道题是不是有问题哦，不是13免交所得税的还有差异，其次文案不是说14到16年按12.5缴纳税为什么答案14年还要用400乘以25呢，

84784953 | 提问时间：2023 12/28 09:22

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，是否有递延所得税是看税会差异预期转回时的税率，不是看差异形成当期

2023 12/28 09:25

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