当月社保当月缴纳，可以直接这样做账不！不用应付职工薪酬科目借：受益部门（单位部分）其他应收款（个人部分）贷：银行存款_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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当月社保当月缴纳，可以直接这样做账不！不用应付职工薪酬科目借：受益部门（单位部分）其他应收款（个人部分）贷：银行存款

84785025 | 提问时间：2023 12/21 10:52

venus老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，同学，要通过应付职工薪酬过渡

2023 12/21 10:53

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老师您好，我们公司社保是当月缴纳的，上交杜保分录这样写对吗？借：应付职工薪酬——社保（企业缴纳部分）借：应付职工薪酬——社保（个人缴纳部分）贷:银行存款

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老师，社保需要通过应付职工薪酬过度一下吗？借:管理费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保(单位部分) 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应收款 —社保(个人部分) 贷:银行存款

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当月扣当月社保的公司，社保单位部分可以不用通过应付职工薪酬-社保核算吗？

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老师，请问下，我们当月申报当月工资的，下面这样子做分录，行不行呀， 1、月底的计提社保，借：管理费用社保（单位部分）1000 贷：应付职工薪酬社保（单位） 1000 借：应付职工薪酬社保（单位）1000 其他应收款（社保个人部分）500 贷：银存1500 2、发工资借：应付职工薪酬工资5500 贷：其他应收款社保个人部分500（上月应收回社保个人部分）银存5000 科目余额挂着这个月其他应收款社保个人部分500

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老师缴纳时可以直接做。借：应付职工薪酬社保（单位部分）。其他应收（应付）个人部分贷：银行存款吗

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