老师您好，我们公司社保是当月缴纳的，上交杜保分录这样写对吗？借：应付职工薪酬——社保（企业缴纳部分）借：应付职工薪酬——社保（个人缴纳部分）贷:银行存款_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好，我们公司社保是当月缴纳的，上交杜保分录这样写对吗？借：应付职工薪酬——社保（企业缴纳部分）借：应付职工薪酬——社保（个人缴纳部分）贷:银行存款

84784975 | 提问时间：2022 03/25 15:09

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借应付职工薪酬、社保、企业负担的其他应收款或者是其他应付款、个人负担的贷银行存款。

2022 03/25 15:10

6条追问解答查看全部

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计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金，但是个人部分也是由公司承担，那么计提及上交的分录是怎样写？

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本月上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 应付职工薪酬——公积金(企业部分) 应付职工薪酬——社保(个人部分) 应付职工薪酬——公积金(个人部分) 贷：银行存款/现金本月交本月的社保或者公积金，还是不用：其他应收款“为好吧。那次月，在扣除个人社保和公积金的分录。要怎么做分录呢

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老师当月缴纳当月的社保有必要借：官费--社保贷：应付职工薪酬-社保借：应付职工薪酬-社保贷：银行存款我们领导非得要我这样做他的意思是要体现出应付职工薪酬--社保这部分

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借：其他应付款-社保应付职工薪酬-社保，贷：银行存款这是缴纳的部分，计提的部分：借：管理费用-职工薪酬贷：应付职工薪酬-社保，那么个人部分的计提要如何做分录处理

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老师工资的分录可以这样做吗计提借：管理费用～工资（工资+社保个人的）管理费用～社保（公司的）贷：应付职工薪酬～工资应付职工薪酬～社保发放借：应付职工薪酬～工资贷：应付职工薪酬～社保（个人）银行存款缴纳社保借：应付职工薪酬～社保（个人）应付职工薪酬～社保（公司）贷：银行存款

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