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#税务师#
A公司的企业所得税纳税申报表A105090 《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》资产损失的税收金额为1000万，则可能（)。 A、存货损失异常 B、投资损失异常 C、应收及预付款项损失异常 D、非正常损失未作进项税额转出
84784979 | 提问时间：2023 12/17 09:06
可馨老师
金牌答疑老师
职称：CMA,中级会计师,初级会计师
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你好，这道题选择A选项。
2023 12/17 09:17
1条追问解答 查看全部

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下列关于企业资产损失税前扣除政策的表述，不正确的是()。 A未经申报的损失，不得在税前扣除 B企业以前年度发生的资产损失未能在当年税前扣除的，属于法定资产损失的，应在申报年度扣除 C企业各项存货发生的正常损耗属于以清单申报扣除的资产损失 D企业逾期2年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告 正确答案：D：D选项D,企业逾期3年以上的应收款项在会计上 已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。请问老师B选项有疑问？法定损失? 718
企业有逾期三年以上的应收款项500万元，无法收回，经公司高层决议，当年计提资产减值损失500万元，同时核销坏账准备500元。借：资产减值损失500万 贷：坏账准备500万元 同时借：坏账准备500万 贷：应收账款500万元。此业务是按以下填报纳税申报表吗？资产损失税前扣除应准备好哪些资料？纳税调整项目明细表项目 　 账载金额 税收金额 调增金额 调减金额 （二）资产减值准备金 　 5000000 * 5000000 0 　 　 　 　 　 　 资产损失税前扣除及纳税调整明细表项 目 资产损失的账载金额 资产处置收入 赔偿收入 资产计税基础 资产损失的税收金额 784
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