劳务结算做暂估对冲凭证怎么做,结算金额2000000,税率3%,结算不含税金额1941747.57,开了1300000的专票,发票不含税金额1262135.93,按合同应付数1700000
目前做的凭证是:
借:合同履约成本-工程施工-直接人工-劳务分包
贷:应付账款-建筑安装-暂估-暂估人工费
借:应交税费-待认证进项税额-其他
贷:应付账款-建筑安装-暂估-暂估人工费(对冲)
贷:应付账款-建筑安装-劳务
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问题已解决
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#实务#
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84785034 | 提问时间:2023 12/15 18:01
你暂估和发票不含税的金额是一样的,可以
2023 12/15 18:02
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