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#税务#
进口何时用应交税费进项-代扣代缴，何时用应交税费进项-海关进口增值税
84784975 | 提问时间：2023 12/13 14:25
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 国外给我们提供服务代扣税款用代扣代交 第二个是我们进项时交的 
2023 12/13 14:27
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一般纳税务人的税费处理凭证月底确定可以抵扣进项时，借应交税费_应交增值税-进项税额，贷应交税费-待认证进项税额，确定有增值税要交时借应交税费-应交增值税-销项税额，贷应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-未交增值税，要这样操作吗？ 413
购进进项税，我全部做进应交税费-应交增值税-进项税，然后次月需要多少进项，再结转多少进项，未认证抵扣的，期末进项税会有余额，可以吗，这个分录对吗 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-未交增值税 266
老师，进项税抵扣后，是不是还要做一个这样的账务处理，借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税？ 166
老师这个分录做的对不对 本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。 借：应交税费-未交增值税 300 贷：应交税费-应交增值税（进项税）300 借：应交税费-应交增值税（销项税）900 贷：应交税费-未交增值税 900 下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税400 贷：银行存款400 243
收入： 借：银行存款 贷：主营业务收入-**收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额-一般销项税额 购进货款： 借：库存商品 贷：应交税费-应交增值税-进项税额-内销进项税额 计提增值税： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 老师帮我屡屡交税这些科目的存在， 还这个两个科目就不用管了吗？ 就一直挂着？ 贷：应交税费-应交增值税-销项税额-一般销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额-内销进项税额 762
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