老师好，我公司是一般纳税人，10月时开了30万的专票。在11月申报10月增值税时已交税了。11月尾的时候老板通知要把30万的专票红冲，红冲了之后没有再补开票，但是30万是已到账的了。现在12月了要报11月的增值税了。我是不是在销售额填-30万，然后未开具发票填正30万？
问题已解决
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#税务#
84784985 | 提问时间：2023 12/13 10:55
是的，是的，是这么做的。
2023 12/13 10:56
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