小规模纳税人，23年4季度开了30万普票，8万收据，缴了增值税。 24年1季度红冲了23年这30万普票，开了30万专票，又开了10万普票，20万收据，申报时发现红冲的30万与10万普票，20万收据冲平，不光没了30万免税额，还要缴30万专票的税，我该怎么才能退税呢？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模纳税人，23年4季度开了30万普票，8万收据，缴了增值税。 24年1季度红冲了23年这30万普票，开了30万专票，又开了10万普票，20万收据，申报时发现红冲的30万与10万普票，20万收据冲平，不光没了30万免税额，还要缴30万专票的税，我该怎么才能退税呢？

84785018 | 提问时间：04/14 09:58

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，专票的增值税是不免的，咱这个要去税务大厅更正申报23年4季度的，我们自已申报不了，把4季度的收入少申报，考虑24年1季度红冲的部分，

04/14 09:59

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