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(4)计算甲公司利润表中应列示的2023年度所得税费用

84785029 | 提问时间：2023 12/07 11:00

一休哥哥老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

因为关于所得税暂时性差异，是不影响所得税费用的只有永久性差异，才是影响所得税费用

2023 12/07 11:25

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(1)计算甲公司2020年度当期的应纳企业所得税.(2)计算甲公司2020年度递延所得税费用。 (3)计算甲公司2020年度利润表中应确认的所得税费用。(4)对甲公司确认的所得税费用进行账务处理是是什么？

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要求：（题目在图片里） (1）计算甲公司2021年度当期的应纳企业所得税(2）计算甲公司2021年度递延所得税费用。 (3）计算甲公司2021年度利润表中应确认的所得税费用。 (4）对甲公司确认的所得税费用进行账务处理。

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接工作实例4-9，假定甲公司2021年当期税前利润8100万元。资产负债表中有关资产、负债的账面价值与计税基础相关资料如表4-3 所示，除所列项目外，其他资产、负债项目不存在会计与税收的差异。 (1）计算甲公司2021年度递延所得税费用。 (2)计算甲公司2021年度应确认的所得税费用。 (3）对甲公司确认的所得税费用进行账务处理。

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接工作实例4-9，假定甲公司2021年当期税前利润8100万元。资产负债表中有关资产、负债的账面价值与计税基础相关资料如表4-3 所示，除所列项目外，其他资产、负债项目不存在会计与税收的差异。 (1）计算甲公司2021年度递延所得税费用。 (2)计算甲公司2021年度应确认的所得税费用。 (3）对甲公司确认的所得税费用进行账务处理。

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2023年度甲居民企业实际发生的下列支出中，在计算当年度企业所得税应纳税所得额时准予扣除的是（）。

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