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#实务#
商贸公司上个月进项大于销项3000元，当月结转税这样做的会计分录:借:应交税费-应交增值税-销项税额1000，应交税费-应交增值税-未交增值税 3000，贷:应交税费-应交增值税-进项税额 4000。 本月有销项3000了，可以抵扣上个月留抵的进项了，这个月结转税金分录怎么做？
84784992 | 提问时间：2023 12/07 10:26
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这个月就不用结转了，你在贷方有未交增值税，那你借方和贷方的余额不就是你需要缴纳的？
2023 12/07 10:29
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老师，我之前月末增值税结转是这么做的，销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 销项小于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 我们一直都有留抵税额 下个月 我就继续这么做 这个月 只有销项 没有进项 我应该怎么结转呀 而且我之前结转的对吗？ 3165
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 703
如果进账大于销项 借：应交税费-应交增值税-销项税1万 应交税费-应交增值税-转未交增值税3000 贷：应交税费-应交增值税-进项税1.3万 月末结转到未交增值税里 借：应交税费-未交增值税3000 贷：应交税费-应交增值税-转未交增值税3000 未交增值税代表留底 但是留底的科目不是应该借：应交税费-增值税留底税 贷：应交税费-应交增值税（进项税转出） 抵扣时：借：应交税费-应交增值税（进项） 贷：应交税费-增值税留底税 到底哪个是对的呀老师？ 980
销项税3000进项税2000，留抵5000，结转增值税，如何做账，结转完进项和销项税以后，是这样做分录吗借：应交税费-未交增值税1000 贷：应交税费-应交增值税（留抵税额）1000 210
老师您好，进项大于销项是不是这样做账： 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 3000 借：应交税金-未交增值税 2000 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 对吗？ 756
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