税控技术服务费，缴纳时做借管理费用280 贷银行存款 280，发生递减时做借应交税费-应交增值税（减免税款）280，贷管理费用280，那应交税费_应交增值税（减免税款）这借方的280元怎么结转平衡_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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税控技术服务费，缴纳时做借管理费用280 贷银行存款 280，发生递减时做借应交税费-应交增值税（减免税款）280，贷管理费用280，那应交税费_应交增值税（减免税款）这借方的280元怎么结转平衡

84785010 | 提问时间：2023 12/04 18:39

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好这个就结转到应交税费-未交增值税

2023 12/04 18:40

4条追问解答查看全部

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请问老师，税控盘280的服务费，借：管理费用 280 贷：银行存款280，借：应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷：管理费用280，是不是还需要做一笔借：应交税费-未交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280

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老师您好，我上个月付的税控盘年服务费，这个月交税，借：应交税费—应交增值税（减免税款）280 借：管理费用 280 借：应交税费—增值税—未交增值税280 贷：应交税费—应交增值（减免税款）280 老师是这样的吗？

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航天信息费280，借：管理费用280　贷：银行存款280，借：应交税费——应交增值税（减免税款）280　贷：管理费用280，那应交税费最后的余额在借方，那要怎么结转？

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百旺服务费280可以全额抵扣，但是当月没有销项借：管理费用 280 贷：银行存款 280 借：应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-280 正好是12月底的我是不是要把这个减免税款也要结转到转出未交增值税明年留底呢借：应交增值税-转出未交 280 贷：应交增值税-减免税款 280

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小规模纳税人交税控盘维护费的时候，借:管理费用-办公费280贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候，借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做：借：应交税费-应交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款吧

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