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#税务#
我把金税盘的费用借：应交税费/应交增值税/减免税额280元贷：库存现金280元，我一直没有抵扣税，年底了我该怎么处理这笔
84785028 | 提问时间：2023 12/04 14:46
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，没有抵扣挂账就行
2023 12/04 14:46
4条追问解答 查看全部

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金税盘280抵扣增值税要怎么做分录？ 原来结转进销项数额是 借：应交税费-应交增值税-销项税额1000 贷：应交税费-应交增值税-进项税额720 贷：应交税费-未交增值税280 抵扣税盘 借：应交税费-减免税额280 贷：管理费用280 那么 未交增值税科目不是欠着280吗 要怎么平？ 398
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷 未交增值税之后，280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额280？不然应交增值税科目有余额一直在账上 414
税控盘可以减免税费280元，账务处理:借管理费用 280 贷，银行存款280，借:应交税费－应交增值税－减免税款 280 280，那么使用这个减免税的时候，应该怎么做账呢？借:应交税费－应交增值税－未交增值税 280 贷:应交税费－应交增值税－减免税款 280对吗？ 3288
老师，请问下，软件维护费280可以抵税，我的账务处理：第一步借：管理费用280，贷：银行存款280. 第二步：抵扣时：借:应交税费-应交增值税-减免税额280，贷：管理费用 280.实际上我每个月进项很多，留底的也很多，本期减免税申报表填了280，留底280，待抵扣。那实际上我280还没有抵扣，只是申报表填写了下，我的账务处理第二步要做吗？我看应交税费-应交增值税-减免税额这个科目期初还有480余额，这个余额一直挂着的是吗，还是要怎么处理？ 1363
老师，您好！税控盘抵280税的时候是借：管理费用负数，借：应交税费-增值税（减免税额），那么这个减免税额借方一直有余额，小规模那么报表上会一直显示应交税费是借方，怎么处理掉吗？ 335
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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