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老师你好，我上个月确认了一笔不开票收入，借：应收账款 贷：主营业务收入--未开票收入，增值税_销项税额，这个月我又开了这一笔发票，请问我这个月该怎么记账
84785013 | 提问时间：2023 11/24 14:40
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 借：应收账款  负数 贷：主营业务收入--未开票收入，负数 增值税_销项税额   负数 借：应收账款  贷：主营业务收入--开票收入， 增值税_销项税额
2023 11/24 14:41
4条追问解答 查看全部

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上个月公司做了这样一笔账:无票收入借:库存现金贷:主营业务收入 应交税费 这个月把开的销售发票红冲部分无票收入，借应收账款-医疗保障局贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款贷:应收账款-医疗保障局(意思是上个月没有开票这个月又给他开票了)这样做可以吗？ 354
上个月 未开票收入： 借 应收账款， 贷 主营业务收入 销项税额 当时已报税 这个月把票开了，要如何做账，报税如何报 225
贷：主营业务收入87378.64元 应交税费-增值税2621.36元 这个月开票12万，所以总工程款30万减去9万，12万，剩下9万是未开票金额，先做未开票收入 借：应收账款9万 贷：主营业务收入-未开票收入   87378.64元 应交税费-应交增值税    2621.36元  下个月开票 ： 借主营业务收入- 未开票收入贷主营业务收入-开票收入     这个月开票的12万，确认收入 借：应收账款12万 贷：主营业务收入 116504.85元 应交税费-增值税3495.15元 麻烦看看，这样分录对吗 319
2019年一笔开票未收款收入是做的：借：应收帐款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，2020年收到款项时又做了一笔未开票收入：借：银行存款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，2023年如何调这一笔帐呢 1137
上个月有一笔未开票收入申报了增值税，这个月发票已开，怎么做账？ 240
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