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#实务#
上个月 未开票收入： 借 应收账款， 贷 主营业务收入 销项税额 当时已报税 这个月把票开了，要如何做账，报税如何报
84784967 | 提问时间：2023 05/17 15:38
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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这个在未开具发票列填负数申报
2023 05/17 15:42
2条追问解答 查看全部

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一般纳税人，制造业，当月已销售未开票的，做借 应收账款贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。次月开票后冲红，然后重新做 借应收账款贷主营收入-开票收入贷销项税额。这样导致每个月的销项税额都有余额，内账怎么做销项税额跟实际的销项进项一致 208
老师你好，我上个月确认了一笔不开票收入，借：应收账款 贷：主营业务收入--未开票收入，增值税_销项税额，这个月我又开了这一笔发票，请问我这个月该怎么记账 187
上个月公司做了这样一笔账:无票收入借:库存现金贷:主营业务收入 应交税费 这个月把开的销售发票红冲部分无票收入，借应收账款-医疗保障局贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款贷:应收账款-医疗保障局(意思是上个月没有开票这个月又给他开票了)这样做可以吗？ 354
请问，我是小规模纳税人，药店，每天都有医保的挂账，没有开票，平时是做借：应收账款贷：主营业务收入--未开票。次月做开票做借：主营业务收入未开票，贷：主营业务收入已开票。请问这样月末是不是主营业务收入会有余额？未开票部门没有结转，这样操作可以吗？ 381
老师您好，小规模公司销售收入未开票未收款，摘要8未开票收入，借:应收账款贷:主营业务收入，等开票时候，摘要冲月8月未开票收入借:主营业务收入贷:主营业务收入，实际收到款项时候借:银行存款贷:应收账款，这么处理对么？ 68
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