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以前年度多缴纳的5万多个人所得税，现在一直在账上的应交税费-应交个人所得税借方挂着，现在想要处理掉这个小尾巴，怎么账务处理？
84784990 | 提问时间：2023 11/14 18:43
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 你们企业承担的吗
2023 11/14 18:44
5条追问解答 查看全部

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老师好 请问一下，如果公司一直都没有计提个人所得税，但是每个月都在交个人所得税该怎么处理？ 公司的应交税费-个人所得税每个月都在减少，但是一直都没有计提，这样该怎么处理？ 115
老师，您好！之前公司正常发放工资，所以个税都是在实际支付时计提个税。 分录-（支付时） 借：应付职工薪酬-工资 贷：银存、其他应收、应交税费-个人所得税。 现在工资未发放，提前申报个税，支付个税时分录是这样： （计提）借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-个税， （支付个税）借：应交税费-个税 贷：银存 370
如图，上期我做了这笔分录，这个月缴纳了8651.89请问，应交税费一应交增值税一转出未交增值税怎么消平？借方会一直挂着 257
@小胡涂老师 你好。 月份终了时，借方“应交税费-应交增值税（进项税额）”余额500万，贷方“应交税费-应交增值税（销项税额）”余额400万。 这种情况需要做会计处理吗？ 110
存货怎么处理，账实不一致啊，还有如果开票出去怎么收款回来呢，实际上都不知道是到底卖给谁了，很多都私下处理掉了没过账，所以一直挂着库存，实际没有了 3526
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